IT1 2018 disponible

Disponible el generador de IT1-2018 y anexo A.

Para acceder en el menu seleccione >> Contabilidad -> Impuestos -> IT1

Todas las casillas que tienen el boton con puntos suspensivos "..." generan el reporte con los documentos que conforman el valor de cada casilla. Asi que es facil verificar el origen de los datos utilizados para el calculo.

En el boton de exportar, se generan en excel el formulario IT1 y Anexo A, para poder ser usados fuera de Business Partner.

FUNCIONAMIENTO ANEXO A

Seccion II. Operaciones por tipo de NCF. 

Esta seccion obtiene la informacion importada desde el reporte F607.

Seccion III. Operaciones por tipo de venta.

Temporalmente esta seccion reporta una sola forma de pago por comprobante. Estaremos trabajando en reflejar los documentos saldados  en pagos por adelantado y multiples formas de pago simultaneas.

Seccion IV. Ventas por tipo de ingreso.

Esta seccion autoclasifica el ingreso utilizando el campo "tipo de Ingreso IT1", disponible en la ficha de "Items y Servicios", tab de "contabilidad". Por defecto está asignado el tipo: "Ingresos por operaciones". Los usuarios de avPRO obtienen la misma funcionalidad via el formulario de "Servicios" en el menu de "Datos".

Seccion V. ITBIS de importaciones.

Esta informacion se autollena desde el formulario de "Facturas de suplidores" con la columna de "Itbis Adelantado" segun la "fecha de liquidacion" del formulario.

Seccion VI. Proporcionalidad

Estas casillas se autollenan con los datos de  ITBIS no retenidos y los ITBIS no llevados al costo, disponibles en los NCF utilizados en el F606. El porcentaje de proporcionalidad proviene de la dividir la porcion de ventas exentas (casilla 7 IT1) entre el total de ventas (casilla 1 IT1).

Tenemos pendiente autogenerar la entrada de diario de reclasificacion de la porcion de ITBIS no admitido para llevarlo al costo. Mientras tanto por favor recuerde hacer la entrada manual.

Seccion VII. Retenciones

 Casilla 33 se autollena de las retenciones hechas en el formulario de depósitos desde caja, por los proveedores de tarjeta de credito.

Casilla 34 (avPRO solamente) se alimenta del ITBIS de los boletos vendidos por el proveedor IATA/BSP fijado en configuracion del sistema tab de "Boleteria"

Casilla 35 obtiene la informacion de las retenciones aplicadas a las facturas via los documentos "Nota de credito retencion ITBIS", al igual que la 37 lo hacer los documentos "Nota de credito retencion ISR estado"

Seccion X. Datos informativos.

La casilla 50 es autollenada por los NCF que tienen marcada la opcion de llevar ITBIS al costo.