Pago de Facturas en CXP:
Este proceso se utiliza para saldar y/o abonar a las facturas de los suplidores registradas.
Los pasos son los siguientes:
Punto 1: Click modulo CXP
Punto 2: Click opción Manejo de Cuenta
Punto 3: Enter en la barra de cuenta para buscar el suplidor por nombre o por RNC
Punto 4: Click derecho en la cuenta del suplidor
Punto 5: Click opción Pago
Punto 6: Se abre el formulario de pago
Punto 7: Elegir la cuenta bancaria con la que se realizara el pago
Punto 8: Elegir el modo de pago si es debito o cheque
Punto 9: Una vez lleno el formulario con todas las demás informaciones requeridas, Click opción Aceptar
Punto 10: Le aparecerá un recuadro para aplicar el pago a la factura correspondiente
Punto 11: Dar doble Click en el monto de la factura a la que se le aplicara el pago
Punto 12: Se muestra el monto que se aplicara
Punto 13: Se muestra el balance en el que quedara la factura una vez aplicado el pago
Punto 14: Click opción Aceptar
Punto 15: Luego de confirmar que el pago es el que se aplicara a la factura seleccionada, presionar SI o NO, según lo que se requiera
Punto 16: Puede imprimir ese registro en las diferentes opciones que muestra la pestaña
Punto 17: En caso de que no desee imprimir, Click opción Salir
Punto 18: El pago se aplica a la factura que ya se había seleccionado
Punto 19: Para poder visualizar el pago relacionado a esa factura, Click derecho sobre la factura, opción Mostrar Documentos Relacionados
Punto 20: Se mostraran la lista de pagos relacionados a esa factura, elegir el documento que desea ver
Punto 21: Click opción Aceptar
Punto 22: Le llevara al documento relacionado
Punto 23: También se pueden visualizar todos los documentos de la cuenta suplidor incluyendo facturas, pagos y demás, dando Click opción Todos los Documentos
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